عن الشركة :

شركة رائدة في مجال التجارة والاستيراد تحتاج إلى طلب توظيف أشخاص من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية العالية ومن ذوي السمعة الطيبة في مقرها بمدينة صنعاء . 

المسمى الوظيفي : محاسب مشتريات ومخازن

مسمى وظيفة المسئول المباشر: مدير الحسابات.

ملخص الوظيفة: 

القيام بتسجيل وتبويب المعاملات المالية الناشئة عن عمليات قبض مستحقات المؤسسة طرف الغير والعمليات المولدة للإيرادات بكافة أنواعها من خصومات ومردودات وعمولات

الموقع : صنعاء.

تاريخ النشر : 15  /  01 / 2026م.

الموعد النهائي: 25 / 01 / 2026م
 
المهام الرئيسية لمحاسب المشتريات والمخازن: -

إدارة الفواتير والمشتريات:

1.    مراجعة فواتير جميع المشتريات الخارجية ومرفقاتها والتأكد من صحة اجراءاتها. ومطابقتها لأوامر الشراء والعقود.
2.    استقبال طلبات الشراء من قسم المشتريات في المؤسسة محدد فيه الكميات والشركة المطلوب الشراء منها وذلك لتحديد التكلفة الاولية للبضاعة وعمل امر شراء من النظام.
3.    استقبال فواتير المشتريات من الموردين ومطابقتها بأوامر الشراء واعتماد الفواتير من قسم المشتريات.
4.    تحرير طلب تحويل خارجي بقيمة البضاعة من فاتورة الشراء والتأكد من بيانات المورد قبل التحويل ويجب مراجعه حساب المورد ويخصم أي معلقات لدى الشركات الموردة وبعد ذلك توقيعه من المعنيين وتعميده من المدير المباشر والمدير العام لإكمال عملية التحويل للمورد.
5.    متابعه استلام الموردين لقيمه البضاعة وارفاق جميع أوليات التحويل والبضاعة (فاتورة الشراء وسند القبض وإشعار الصراف ) 
6.    فتح اعتماد مستندي في النظام للبضاعة وقيد الفاتورة للمورد وتحميل الاعتماد بجميع تكاليف البضاعة حتى وصولها مخازن المؤسسة.
7.    متابعه عقد نقل البضاعة والرسوم الجمركية الخاصة بها ومصاريف التخليص لجميع المنافذ بالتعاون مع اللوجستي وجمع الوثائق لتحميل الاعتماد بجميع المصاريف الخاصة بالبضاعة من جمارك واجور تخليص ونقل حتى وصولها مخازن المؤسسة.
8.    بعد تحميل البضاعة بجميع التكاليف يتم احتساب التكلفة للبضاعة وعرضها على المدير المباشر والمدير العام لاعتمادها واقفال الاعتماد وإبلاغ إدارة المشتريات بالتكلفة لكل صنف في الفاتورة بأسعار التكلفة وتوضيح أي انحراف مع طلبات البيع.
9.    عمل سند توريد مخزني بالبضاعة بعد مطابقة الكميات الواصلة مع فواتير الشراء بموجب الاستلام المخزني من امين المخازن.
10.    طلب كشوفات الموردين والمطابقة الدورية لحساباتهم كل ثلاثة أشهر والرفع باي انحرافات للمدير المالي ومسؤول المشتريات وكذا المطابقة المستمرة لحسابات المخلصين والسائقين.
11.    إصدار مردودات المشتريات من النظام وذلك عن إرجاع بضاعة معينة للمورد أو تحميل المورد بنقص في البضاعة الواصلة، أو معالجة أخطاء معينة.
12.    القيام بعمل المطالبات المالية لسداد الموردين في حال كان لهم ديون على المؤسسة بعد المطابقة وتعميدها من المدير المباشر وخصم أي معلقات.
13.    استقبال وعمل التحويلات المخزنية للبضاعة المحولة بين فروع المؤسسة وعمل استلامات مخزنية لها بعد تحميلها بجميع المصاريف من جمارك وأجور نقل.
14.    متابعه استلام البضاعة ومطابقتها بفواتير الموردين وفي حال وجود فوارق يتم ابلاغ الاخ مدير المشتريات لأخذ التوجيهات بعد التواصل مع الموردين. 
15.    الرفع بمطابقة حسابات الصرافين بشكل يومي.
16.    اجراء القيود اليومية في النظام بجميع تكاليف الاعتمادات واستحقاق الموردين والمخلصين والسائقين وارفاق المرفقات والتوقيع على صحة البيانات ولا يقوم بحفظ أي عملية عند قيدها في النظام الا بعد التأكد من صحة التوجيه المحاسبي وبيان القيد وسلامة الأرقام
17.    احتساب تكاليف المشتريات للأصناف ومعرفة مدى تحقيق ربح او خسارة بعد بيعها. 
18.    إضافة كمية المشتريات في ملف الآكسل.
19.    متابعه حركة الحسابات الوسيطة الخاصة بالاعتمادات والعمولات واجور النقل والحسابات الوسيطة للمخلصين ووسيط المخازن ومراجعتها أولاً بأول.
20.    المطابقة الدورية للمخزون مع أمناء المخازن والرفع باي انحرافات للمدير المباشر ثم اجراء التسويات حسب التوجيهات.
21.    متابعة حركة الصندوق وقيد سندات الصرف والقبض في النظام المحاسبي ومطابقة الرصيد والرفع بأي انحرافات اولاً بأول للمدير المباشر.
22.    القيام بإجراء التسويات المخزنية اللّازمة الواقعة في إطار عمله والتأكد من صحتها وذلك بعد اعتمادها من المرؤوسين.
23.    استكمال الاعتمادات المحددة على سندات النظام المصدرة من قبله ومن ثم تسليمها لقسم المراجعة الداخلية أولاً بأول دون تأخير.
24.    يقوم بمراجعة كافة المستندات الصادرة والواردة المتعلقة بالمشتريات والتأكد من صحتها واستيفائها لكل المرفقات والتوقيعات قبل إدخالها على النظام الآلي .
25.    المشاركة في عمليات الجرد الدوري والسنوي، ومطابقتها مع أرصدة المخزون في النظام الآلي.
26.    العمل على تطوير اعمال حسابات المشتريات وتقديم المقترحات والحلول والرفع بها الى المسؤول المباشر مع نسخة الى مكتب المدير العام.
27.    الالتزام بالقوانين الإدارية والمالية في المؤسسة والمشاركة في إعداد الميزانية للمؤسسة وكذا المحافظة على سرية البيانات وعدم افشائها.
28.    العمل وفق سياسة وإجراءات الدورة المستندية المعتمدة من المؤسسة.
29.    انجاز الاعمال المكلف بها وقيد المعاملات المحاسبية بنفس اليوم أولاً بأول بدون أي تأخير.
30.    مراجعة كافة العمليات المالية في حسابتها الصحيحة والتأكد من التوجيه المحاسبي بما فيها عمليات الصناديق والصرافين في الإدارة العامة مراجعة سابقة ومراجعة لاحقة والتأكد من صحة الإجراءات.
31.    العمل على تدريب وتأهيل كادر المؤسسة في الإدارة المالية على كافة الاعمال الموكلة اليه.
32.    الاستجابة للقيام بالمهام التي يتم توزيعها بين فريق العمل في الإدارة المالية.
33.    القيام بأي أعمال توكل إليه من المسؤول المباشر او المدير العام وانجازها بالشكل والوقت المطلوب ورفع التقارير بالنتائج. 
34.    متابعة نقل البضاعة من الميناء الى المخازن ومطابقتها مع المصدرات.
35.     مراجعة حساب السواقين لنقل البضاعة من الميناء الى المخازن
36.    - متابعة ومطابقة حسابات شركة الملاحة لأجور التفريغ (تفريغ البضاعة من الباخرة)
37.    - متابعة المخلص اولا باول لتخليص البضاعة في الميناء
38.    التأكد من دقة المعلومات والتوافق مع الطلبات
39.    متابعة الحسابات المدينة والتأكد من تحصيل المدفوعات في الوقت المناسب
40.    المشاركة في عمليات التدقيق الداخلي لضمان التوافق مع السياسات والإجراءات
41.    البحث عن فرص لتحسين كفاءة العمليات المحاسبية والتقليل من الأخطاء.

تسجيل المعاملات المالية:

• تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بالمشتريات في النظام المحاسبي
• متابعة حسابات الموردين وتأكيد المدفوعات

تحليل البيانات:

• تحليل بيانات المشتريات لتحديد الاتجاهات والنفقات
• إعداد تقارير دورية للإدارة حول أداء المشتريات

التنسيق مع الأقسام الأخرى:

• التعاون مع أقسام أخرى مثل المخازن والإنتاج لضمان تلبية الاحتياجات.
• التنسيق مع قسم المشتريات لتأكيد الطلبات والموردين

اعداد الميزانية:

• المساهمة في إعداد ميزانية المشتريات
• المراقبة المستمرة للنفقات ومقارنتها بالميزانية المحددة

الامتثال للسياسات:

• ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في المؤسسة
• المساهمة في تطوير وتحسين العمليات المحاسبية

التحقق من المخزون:

• متابعة مستويات المخزون والتأكد من توفر المواد اللازمة
• إجراء جرد دوري للمخزون والتحقق من التوافق مع السجلات المحاسبية.

المطابقة وتحسين جودة المعلومات

• تدقيق البيانات المحاسبية لضمان دقتها وصحتها قبل تسجيلها في النظام المالي.
• تحديث قاعدة بيانات الموردين لضمان إدخال معلومات دقيقة ومحدثة.
• تنفيذ إجراءات التحقق من العمليات المالية لضمان عدم وجود تكرار أو أخطاء.
• إعداد تقارير تحليلية عن الفروق بين الفواتير وأوامر الشراء واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
• الحفاظ على قائمة أسعار الأصناف السوقية محدثة.

الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية

• التأكد من أن جميع المعاملات المحاسبية تتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية.
• إعداد التقارير المالية الخاصة بالمشتريات وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
• تنفيذ عمليات تدقيق دورية لضمان تطبيق الإجراءات المحاسبية الصحيحة.
• التعاون مع المراجعين الداخليين والخارجيين لتسهيل عمليات التدقيق.

تعزيز بيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

• تنفيذ ضوابط داخلية لضمان الدقة والشفافية في عمليات الشراء والمدفوعات.
• مراجعة العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشتريات للتأكد من التزامها بالسياسات المالية.
• المساعدة في تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر المالية المرتبطة بالموردين والدفع المسبق.
• التأكد من صحة بيانات الموردين وإجراء فحص دوري للمخاطر المحتملة.
• مراقبة عمليات التدقيق الداخلي وتقديم تقارير عن أي خلل في الرقابة المالية

إدارة العلاقات الداخلية والخارجية

• التنسيق مع الإدارات المختلفة (المشتريات، المالية، المخازن) لضمان انسيابية العمليات المالية.
• التواصل مع الموردين لحل أي مشاكل متعلقة بالدفع أو الفواتير.
• تطوير علاقات مهنية قوية مع الموردين لضمان الحصول على أفضل العروض والأسعار.
• تسهيل عمليات المراجعة الداخلية من خلال توفير البيانات والمستندات اللازمة.
• إعداد تقارير دورية عن أداء الموردين من الناحية المالية وتقديم توصيات لتحسين العمليات.
• إثبات فواتير المشتريات ومطابقة سندات الاستلام المخزنية مع فواتير الموردين حسب السياسات والإجراءات المعتمدة.
• إثبات مرتجعات المشتريات النقدية والآجلة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بذلك